|
|
|
3.sz. melléklet |
|
Kiadások teljesítése |
||||
2010. június 30-ig |
||||
|
|
|
|
Ezer Ft-ban |
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Mûködési kiadások |
|
|
|
|
Személyi jellegû kiadások |
273225 |
287195 |
141885 |
49,4% |
Munkaadót terhelõ járulékok |
69702 |
73698 |
36894 |
50,1% |
Dologi jell. Kiadások |
202163 |
237635 |
122932 |
51,7% |
Ellátottak juttatásai |
1535 |
1535 |
456 |
29,7% |
Speciális célú támogatások |
45651 |
50332 |
28239 |
56,1% |
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
Beruházások |
580570 |
706647 |
99446 |
14,1% |
Felújítások |
12032 |
28167 |
3843 |
13,6% |
Egyéb felhalm.c. támogat. |
16460 |
20409 |
4970 |
24,4% |
Felh.c. kölcsön lakásszerzésre |
3000 |
3000 |
900 |
30,0% |
|
|
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
Képviselõtestület hatásköre |
20000 |
10028 |
|
|
Polgárnester hatásköre |
1000 |
280 |
|
|
Közoktatási Mûv.Ifj. Sp.B. |
750 |
425 |
|
|
|
|
|
|
|
Céltartalék |
|
|
|
|
Mûködési célra |
73600 |
73459 |
|
|
Felhalmozási célra |
113160 |
136149 |
|
|
Költségvetési kiadások összesen: |
1412848 |
1628959 |
439565 |
27,0% |
Aktív pénzügyi elszámolások |
|
|
6352 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1412848 |
1628959 |
445917 |
27,4% |
|
|
|
|
|
Nyitó pénzkészlet 2010. január 1-én |
|
302508 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek 2010. június 30-án |
|
564323 |
|
|
Pénzforgalmi kiadások 2010. június 30-án |
|
445917 |
|
|
Záró pénzkészlet 2010. június 30-án |
|
420914 |
|